Платим поставщику аванс
Счет учета ставим 76.09
Счет у чета по авансам 76.09

Делаем поступление.
Аванс не засчитывается, если даже вручную выбираем документов расчета, по которому аванс сформировали.

счет учета 76.09, счет аванса 76.09
и как этот аванс должен зачитываться? какая проводка сейчас получается?

по оплате поставщику стандартная ДТ 76.09  КТ 51
По поступлению ДТ 97.21   КТ 76.09
Никак не сделать, чтобы аванс зачелся при одинаковом счете расчетов и авансов?

(2) сделаете расскажите как

(2) теоретически должен
PS еще раз нормально напиши - что сейчас получается и что нужно получить

(0) Ты хочешь увидеть проводку по зачету аванса Дт76.09 Кт76.09?

(2) содержание у проводки в платёжке правильно пишет? аванс а не оплата?

(6)В платежке ставится оплата

(4) После проведения платежки и поступления
Остается Кт сальдо по платежке 30000 руб
и Дт сальдо 30000 руб

+(7) Платежка - вид операции оплата поставщику
Поступление - вид операции - покупка, комиссия

(5) Да

Проблема была в дате актуальности учета

а указано "зачет аванса автоматически"?