Доброго времени суток! Пытаюсь отразить в БП8 "Авансовом отчете" покупку бензина в розницу по чеку. Указал счет-фактуру. Но при попытке записать "Авансовый отчет" получаю сообщение: Не заполнено значение реквизита "Дата документа сторонней организации"!
В чем причина? Что делаю не так?

Зачем такое извращение? Почему сразу сумму не кинуть на 91 счет? Один хрен по чеку НДС вы не можете ни в затраты включить, ни бюджету предъявить.

Откуда тут счет-фактура? Если уж лепите ее, то хоть дату ее укажите.

(1)почему-то НДС по чеку мы не можем к вычету предъявить? в чеке НДС выделен. дату я указал, и в самой счете-фактуре, и в Авансовом отчете, но сообщение так и появляется.

(2) Мне устроить Вам громкое чтение НК РФ? У Вас есть счет-фактура? Или чек ККМ стал уже бланком строгой отчетности?

(3)продавец в рознице начисляет НДС по данным чеков, и НДС в них выделяет, хотите сказать платить НДС продавец может, а покупатель к зачету брать не может?

(4) Я хочу сказать, что НК РФ нужно читать иногда. Нет счета-фактуры - нет вычета по НДС. Хоть он трижды там будет указан. Исключения - бланки строгой отчетности а-ля ж/д билеты, квитанции гостиниц и т.п.

Конечно есть уникумы, которые иногда в малахольных  судах отсуживали это. Но оно Вам нужно?

(6)хорошо, допустим у меня не чек, а ж/д билет, что я не так отразил? вопрос, кстати по инету давно в разных источниках гуляет, только вот ответов не находил.
Вот этот вопрос:
"в авансовом отчете сумму НДС по жд билету выделила отдельной строкой.
Как теперь НДС зачесть?
Ставлю галочку СФ предъявлен, появляется список полученных счетов-факур, выбираю нужную, но документ не проводится, пишет "Не заполнено значение реквизита "Дата документа сторонней организации"!" далее вхожу в счет-фактуру, но строчка с датой не активна. Что делать? "

(6) Не знаю как в БП, но в УПП просто нужно заполнить строкой дату и номер. Счета-фактуры будут сформированы автоматически и подставятся в документ. Вероятно аналогично и в БП.

Сейчас просто поздно уже и неохота проверять.

(7)так и есть, счет-фактура автоматически создается, но автоматически заполняется только номер, а дата остается пустой, и от руки ее задать нельзя, т.к. для редактирования она недоступна.

+(8)извиняюсь, немного не так.

В табличной части авансового отчета я заполняю реквизиты ДатаСФ и НомерСФ, записываю Авансовый отчет, при этом автоматически создается документ "Счет-фактура полученный", НО в счет-фактуре в реквизит Входящий номер записывается дата, а реквизит Входящая дата остается пустым. И от руки ее не задать, т.к. она недоступна для редактирования.

(9) Значит криворукость программеров 1С. Релиз свежий? Может уже поправили.

(10)свежий, последний, значит буду потрошить