![]() |
![]() |
![]() |
|
v7: ЗиК при смене способа начисления НДФЛ с отпускных увеличивает облагаемую базу | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Looking
25.02.13
✎
20:27
|
Помогите, пожалуйста, убрать в феврале 2012 лишний доход по НДФЛ.
Сотрудник ушел в отпуск в декабре 2011 с переходом на январь 2012. Во время отпуска в январе 2012 он заболел и проболел до февраля 2012 принеся помимо основного больничного продолжение в феврале 2012, таким образом у нас появилось два больничных (один в январе 2012 и его продление в феврале 2012) и два исправления отпуска увеличивающих его срок (одно в январе 2012, другое в феврале 2012). Весь 2012 год мы работали по прежней методике начисления НДФЛ с переходящих отпусков по которой отпуска приравнивались к заработной плате. При этом в 2-НДФЛ доход и НДФЛ с него отражались верно. В декабре 2012 мы меняем методику начисления НДФЛ с переходящих отпусков задав значение константы «Оплату отпуска в учете НДФЛ учитывать по месяцу начисления (применяется с 2012 г.)» = 1. После расчета декабря 2012 в 2-НДФЛ за февраль 2012 появился лишний доход в размере 45730,34 и с него начислился НДФЛ. То есть помимо верного объединения суммы отпускных января 2012 (4035,03) и февраля 2012 (26900,20) в январь 2012 (30935,23), появилась дополнительная сумма в размере 45730,34 (на скриншоте обвел красной рамкой) Привожу скриншоты Первоначальный док-т отпуска декабрь 2011 http://i011.radikal.ru/1302/2b/ad857bd34e06.jpg Исправление 001 док-та отпуска январем 2012 http://s48.radikal.ru/i120/1302/cd/b8cf0ce67241.jpg Исправление 002 док-та отпуска февралем 2012 http://s019.radikal.ru/i628/1302/aa/0519ef186253.jpg Первоначальный БЛ январь 2012 http://i056.radikal.ru/1302/9c/d1e50fd366d5.jpg Продолжение БЛ февраль 2012.jpg http://s018.radikal.ru/i509/1302/35/7a57e76fcfb8.jpg 2НДФЛ по прежней методике отпуск как зарплата http://i052.radikal.ru/1302/1e/c00b68a80121.jpg 2НДФЛ по новой методике с декабря 2012 отпуск как прочий доход http://s020.radikal.ru/i706/1302/54/8b957ffd2f76.jpg |
|||
1
ЧеловекДуши
26.02.13
✎
03:24
|
Чет у тебя два исправления.
Одно как бы лишнее :) У вас там кадровик пьян? Или что там? |
|||
2
ЧеловекДуши
26.02.13
✎
03:28
|
Я чет не догнал, у вас бальной, что выходил на работу 1 день и в этот же день уходил на больничный?
Я к тому, что у вас умудрились ему завести больничный либо раньше, чем он его получил, либо вы обманываете программу :) ... жесть... кадровика наказать за это... |
|||
3
ЧеловекДуши
26.02.13
✎
03:33
|
(0) Я бы тебе предложил, для расчетчика открыть прошлый период, но не по типовому методу, а чисто, без отмены проведения расчетов. Поправить больничный лист сему больному, т.е. оставить только один единственный, февральский.
Пересчитать по нему одному Январь и февраль...... И усе :) |
|||
4
ЧеловекДуши
26.02.13
✎
03:34
|
+(2) Я к тому же, как же он так смог продлить больничный?
Я думал, когда его выписали, то он должен закрыться. И как бы получить новый... или это не так? |
|||
5
Looking
26.02.13
✎
06:44
|
(1)в январе отпускник принес первый БЛ, соответственно в январе появляется БЛ за период с 10.01.12 по 30.01.12 и первое исправление продлевающее отпуск с 29.01.12 по 19.02.12. в феврале отпускник принес продолжение БЛ, оно и введено продолжением БЛ за период с 31.01.12 по 03.02.12 и второе исправление продлевающее отпуск с 19.02.12 по 24.02.12.
Все логично. |
|||
6
ЧеловекДуши
26.02.13
✎
08:37
|
(5) Если все логично, тогда в чем проблема?
Не хочешь принять должное, что 1С не умеет править больничные через 3-4-5 поправок, так перепиши 1С :) |
|||
7
Looking
26.02.13
✎
08:40
|
(6)а разве мы правили больничные? был первичный БЛ по 30.01.12, затем его продолжение с 31.01.12 по 03.02.12. где здесь поправки?
|
|||
8
ЧеловекДуши
26.02.13
✎
12:17
|
(7) Не знаю... Что там правили, что продолжили, ты хоть посмотри повнимательней :)
------------- Первоисточник ---------------- Первоначальный док-т отпуска декабрь 2011 http://i011.radikal.ru/1302/2b/ad857bd34e06.jpg ------------- Правка, преподнесенная как продолжение ------- Исправление 001 док-та отпуска январем 2012 http://s48.radikal.ru/i120/1302/cd/b8cf0ce67241.jpg Исправление 002 док-та отпуска февралем 2012 http://s019.radikal.ru/i628/1302/aa/0519ef186253.jpg "Да до коли, это будет..." (с) Или я чего путаю? Оригинал по сути правили два раза, я по скринам вообще то не заметил продолжения |
|||
9
Looking
26.02.13
✎
17:40
|
(8)а разве увеличение срока отпуска не исправлением отражается?
|
|||
10
Looking
26.02.13
✎
17:40
|
+(9)продление было у БЛ, а у отпуска было увеличение срока отпуска за счет дней БЛ
|
|||
11
Looking
26.02.13
✎
18:18
|
с "простым" изменением из темы
http://forums.kuban.ru/f1040/К_вопросу_об_отражении_в_ЗиКе_налоговых_регистров_по_НДФЛ_при_исправлении_дохода_по_периоду_регистрации-3195821.html решается (0), но с ним у другой сотрудницы в декабрь 2012 попадает из декабря 2011 исправление за октябрь 2011. В чем логика? если использую второе более объемной исправление из этой-же темы на Т1С, то исчезает сумма в декабре 2012 у этой сотрудницы, но снова появляется та-же самая проблема у сотрудника в (0). Привожу скрины сотрудницы Ввод расчета за Октябрь2011 http://s019.radikal.ru/i617/1302/63/6649cc89532d.jpg Ввод исправительного расчета за Декабрь 2011 http://i024.radikal.ru/1302/f1/3beefec61ca4.jpg 2НДФЛ за 2012 год http://i076.radikal.ru/1302/cf/a89fa47f9ac8.jpg почему при расчете НДФЛ за декабрь 2012 происходит анализ декабря 2011? ВР Материальная помощь ПериодДействия 01.10.11 ПериодРегистрации 31.12.11 ЖрнЗарплата.Результат -9222 |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |