Доброго времени суток! Прошу сориентировать - в Бух 7.7 (7.70.594) в Книге продаж и соответственно Декларации по НДС в номерах счетов-фактур удаляются лидирующие нули по условию: Если ФормироватьПоПостановлению735 = 1 Тогда  глПреобразоватьНомерДок(Док.НомерДок)

где Если ДатаКонца >= '01.10.2014' Тогда ФормироватьПоПостановлению735 = 1;

При этом номера в печатных формах счетов-фактур почему-то с лидирующими нулями, так как в макете печатной формы номер документа получается не через глПреобразоватьНомерДок, а просто СокрЛП(НомарДок).

Так и должно быть, или это ошибка, и в печатных формах счетов-фактур лидирующие нули должны также удаляться?

Как теперь быть, если в течение квартала выдавали печатные формы счетов-фактур с лидирующими нулями? Выгружать в декларацию также лидирующими нулями, исправив глПреобразоватьНомерДок на СокрЛП()?

(0) Зеркальные счета фактуры продавца и покупателя должны совпадать по каждому символу.
Допускается только расхождение букв верхнего и нижнего регистра

т.е номер а101  и А101 один и тот же
номера
00005   и 5  это разные номера

ну может ФНС поправит своего робота и будет обрезать ведущие нули.
Ну насколько я знаю на сейчас этого нет.

(1)значит в Бух 7.70.594 ошибка? она режет лидирующие в книгах и декларации, но не режет в печатных формах счетов-фактур. в итоге у покупателя на руках с нулями, а у продавца в книгах и декларации без нулей.

(2) ну как бы до 01 января все это было не важно.
с 01 января 2015 важно. Считать ошибкой и чьей именно спорный вопрос.

Сейчас тебе надо  чтобы в декларации раздел 9 показывались счф так как
Ваша фирма выдавала счф клиентам иначе потонете в требованиях от налоговой - но так как все это в первый раз и сразу для всех то как это будет выглядеть никто точно не знает.

стоп, так получается, что у покупателя 1С также обрежет лидирующие нули нашей счет-фактуры при выгрузке ее в разделе 8 Декларации? то есть мы выдали счет-фактуру с лидирующими нулями 00001, при этом в разделе 9 она у нас выгружается как № 1, но при этом и у Покупателя, несмотря на то, что он внес ее как 0001 она выгрузится в разделе 8 Декларации под номером 1 ? может в этом гениальный план 1С? что какие печатные формы не выдавай, а в ФНС все-равно уйдет без лидирующих нулей и у Продавца, и у Покупателя?

БП 3.0 - нули обрезает и в декларации и печатной форме
Помоему даже спецсимволы обрезает

Кстати, вышел 595 релиз - так там добавлена выгрузка прямо из книг покупок и продаж и имена файлов отличны от тех что формируются при выгрузке из регл. отчетов.
Короче бардак полный :-)

(5)только в продажах? книгу покупок и входящие номера не режет?

(5) неправда, только что проверил в 3 0 39 61
ничего не режет

(7)да тоже вроде режет
ИФНС якобы все равно все спецсимовлы и лидирующие нуди обрежет

(8)+ в покупках не режет, в продажах режет

(0) и в печатной -типовой- форме также обращение к процедуре из глобального модуля, так что они одинаковые. Если у Вас не так- скорее всего своя печатная форма. Выход - править выгрузку номера в декларацию

(6) вот что это за выгрузка- вообще не понял.  Имя файла свое, в описании- про электронный документооборот, ни про какие декларации ни слова. Ссылка на рук.док тоже про оборот электронных документов. Ну выгрузка СФ в электронном виде понятна, а книги тут каким боком....

(12)в декларации я так понял книги покупок/продаж выгружаются в отдельных файлах - может это оно?

(13) имя файла и близко не похоже. И опять же ссылка на другой руководящий документ.

Хотя это было бы очень логично.  А то сначала формируем книги. Потом разделы 8,9, алгоритмы которых тянут данные из обработок формирования книг. Получаем форму существенно тормознутее чем книги и получаем по одной ошибки

(11)"и в печатной -типовой- форме также обращение к процедуре из глобального модуля, так что они одинаковые."

смотрю релиз 7.70.595, файл 1cbsf451.mxl
Счет-фактура № [СокрЛ(НомерДок)] от [Формат(ДатаДок ,"Д (0)ДДММММГГГГ")]

(1)"Допускается только расхождение букв верхнего и нижнего регистра
т.е номер а101  и А101 один и тот же
номера
00005   и 5  это разные номера"

не нахожу источник цитаты. где его найти?

в коде отчета Книга продаж 1С ссылается на постановление 735

Если КонДата >= '01.10.2014' ТогдаФормироватьПоПостановлению735 = 1;
КонецЕсли;  

Если ФормироватьПоПостановлению735 = 0 Тогда
ТабОтчета.ДатаОплаты = ДокАвто.Оплата.ДатаДок;
Иначе
ТабОтчета.ДатаОплаты = СокрЛП(глПреобразоватьНомерДок(ДокАвто.Оплата.НомерДок)) + ";" + Формат(ДокАвто.Оплата.ДатаДок, "Д ДДММГГГГ");
КонецЕсли;    

но в комментариях к данному Постановлению речь идет в основном о том, что для структурных подразделений их код должен добавляться в номере через наклонную черту /

http://www.gazeta-unp.ru/articles/3105-numeratsiyu-schetov-faktur-utochnili

С 1 октября надо соблюдать лишь одну верную нумерацию счетов-фактур при отгрузках через подразделения. Поправки в правила оформления счетов-фактур четко определили, что цифровой номер надо ставить через символ «/», а не тире или дефис (постановление Правительства РФ от 30.07.14 № 735).

В то же время неверные разделители — это несущественный недочет, который не препятствует налоговикам на проверке идентифицировать продавца и покупателя, стоимость товара, ставку налога и т. п. (п. 2 ст. 169 НК РФ). А значит, инспекторы не вправе отказать покупателям в вычетах НДС. Но чтобы у контрагентов не возникло проблем, проще исправить счет-фактуру.


разве есть в этом Постановлении однозначный запрет на наличие лидирующих нулей? почему 1С так жестко связало отсечение лидирующих нулей с этим Постановлением?

(16) а файл 1cbsf451.mxl тут при чем ?

(19)исходя из кода

Процедура Печать()
    
    Если ДатаДок >= '01.10.2011' Тогда
        
        Если ВидОперации = Перечисление.ВидыОперацийСчетаФактурыВыданного.СуммоваяРазница Тогда
            
            ТекстСообщения = "Счета-фактуры на суммовые разницы не выписываются, начиная с 01.10.2011 г.";
            Сообщить(ТекстСообщения, "!" );
            Возврат;             
            
        КонецЕсли;
        
    КонецЕсли;
    
    НомерДокПечатнойФормы = глПреобразоватьНомерДок(НомерДок, 0, 0);

    // В зависимости от даты документа используются разные шаблоны печатной формы.
    // При наличии в каталоге информационной базы файла с именем
    // "ExtForms\PrnForms\1cbsf*.mxl", будет использоваться шаблон печатной формы
    // размещенный в данном файле.
    Таб = СоздатьОбъект("Таблица");
    Если ДатаДок >= '26.05.2009' Тогда
        ИмяФайлаПечатнойФормы = КаталогИБ() + "ExtForms\PrnForms\1cbsf451.mxl";
        ИмяТаблицы = "СФ451";
    ИначеЕсли ДатаДок >= '30.05.2006' Тогда
        ИмяФайлаПечатнойФормы = КаталогИБ() + "ExtForms\PrnForms\1csf283_.mxl";
        ИмяТаблицы = "СФ283";
    ИначеЕсли ДатаДок >= '30.07.2002' Тогда
        ИмяФайлаПечатнойФормы = КаталогИБ() + "ExtForms\PrnForms\1cbsf84.mxl";
        ИмяТаблицы = "СФ84";
        
    ИначеЕсли ДатаДок >= '21.03.2001' Тогда
        ИмяФайлаПечатнойФормы = КаталогИБ() + "ExtForms\PrnForms\1cbsf189.mxl";
        ИмяТаблицы = "СФ189";
        
    Иначе
        ИмяФайлаПечатнойФормы = КаталогИБ() + "ExtForms\PrnForms\1cbsf.mxl";
        ИмяТаблицы = "Таблица";
    КонецЕсли;
    
    Если ФС.СуществуетФайл(ИмяФайлаПечатнойФормы) = 1 Тогда
        Таб.ИсходнаяТаблица(ИмяФайлаПечатнойФормы);
    Иначе
        Таб.ИсходнаяТаблица(ИмяТаблицы);
    КонецЕсли;

(20) а ничего, что там есть

        Если глПолучитьВерсиюПостановления(ДатаДок) = 2 Тогда
            Печать1137();
        Иначе
            Печать();
        КонецЕсли;

И уже ТРИ года как действует Постановление 1137 ?

А вот в Печать1137()

    НомерДокПечатнойФормы = глПреобразоватьНомерДок(НомерДок, 0, 0);

    .....
    Таб = СоздатьОбъект("Таблица");

    ИмяФайлаПечатнойФормы = КаталогИБ() + "ExtForms\PrnForms\1csf1137.mxl";
    ИмяТаблицы = "СчетФактура1137";

(17) ссылки нет.
мне так сказали специалисты по программе Контур Сверка что у них сделанно именно так никакие символы они не отсекают и они думают что проверка у ФНС будет такой же.
Также они сказали что если будут по этому вопросу доп разъяснения то они исправят тогда проверку в Контур Сверка.

(22)у меня в Константе НачалоПримененияИсправленныхСчетовФактур задана дата 24.01.11

и в шапке печатной формы в правом верхнем углу идет ссылка на Постановление1137, НО лидирующие нули не отсекаются, сейчас на копии БД посмотрю почему.

(23) ну это как бы логично - с нулями и без нулей с точки зрения той же 1С будут два разных номера. То есть в базе с контролем уникальности номеров можно создать   0005, 005, 05 и 5 номер. Если проверка будет считать их одним и тем же документом - будет вообще полный кавардак !

(22)дело в том, что в 1csf1137.mxl идет ссылка не на НомерДокПечатнойФормы, а на НомерДокумента

Зашел в 1csf1137.mxl, Счет-фактура № [НомерДокумента] от [ДатаДокумента]

Процедура Печать1137()

НомерДокПечатнойФормы = глПреобразоватьНомерДок(НомерДок, 0, 0);

...........        

НомерДокумента   = СокрЛ(НомерДок);

(25)да, но 1С сделала печатные формы счетов-фактур с нулями, а книгу продаж и Декларацию без нулей.
по сути, что сделано 1С то сделано. вопрос больше в том, насколько строго Постановление 735 запрещает использование лидирующих нулей? то есть могу-ли я сейчас исправить выгрузку Декларации и Книги продаж с лидирующими нулями, и не будет-ли отправка Декларации с лидирующими нулями большим нарушением, чем отправка без нулей при наличии нулей в печатных формах счетов-фактур.

Все вылезет при встречках, если вылезет  и ИФНС осилит новую систему.
А там всегда все поправить можно

ИМХО - лучше будет, если номера будут абсолютно идентичны в первичке и декларации. Уже выдана покупателям бумага с лидирующими нулями...

у кого есть действующая подписка ИТС на 1С 7.7? можете задать вопрос на hline@1c.ru и hotline@1c.ru ?

Ну вот у меня ситуация выданы сч/ф с одинаковыми номерами.
И как тут лучше. Лидирующие нули для меня пока выход

(31)сделали разное количество нулей?

О31 и 31 в 1С
а у покупателя и в декларации все четко - 31

Есть у меня подозрение. что программист Декларации не посмотрел дальше
НомерДокПечатнойФормы = глПреобразоватьНомерДок(НомерДок, 0, 0);

(30) так сдавать декларацию же будешь не в фирму 1с а в налоговую.
Так что лучше и звони или в налоговую или своему оператору через кого сдаешь декларацию с этими вопросами.

Также смотри номерсчет фактуры это символьная строка переменой длины.

Операция отсечения ведущих нулей над числовым полем как бы понятная и объяснимая операция.

А отсечение нулей ( символов ) в символьной строке как-то
получается совсем другая строка т.е. ты делаешь какие-то преобразования над номерами счетов фактур.
Нигде как бы не писалось что (робот ФНС) будут делаться какие либо преобразования над номерами СЧФ.

Везде писалось что требуется тщательный ввод не путать букву о т 0 и.т.д. и что зеркальные счф должны совпадать по показателям :
Дата Номер Сумма СуммаСЧФ инн
кпп будет отбрасываться - разъяснение было.

Самый сложный и неотвеченный вопрос допускаются или нет расхождения на копейки в  суммуНДС


ну тебе главное сейчас сдать.
как бы выхода у тебя
1. в декларации сделать номера счф как у покупателя
2. обрезать ведущие нули.
Декларацию по любому сдашь.

Во втором варианте подварианты
2.1 Родот умный и разберется все ок
2.2 Робот не разбереться

В 2.2 сначала все уточненки-требования пойдут твоим покупателям они покопаются в документах найдут все с 0
созвоняться с тобой или нет
и ответят на требование что у них все Ок ошибка у продавца.
Тогда робот выставит все эти уточнения продавцу.

Вроде все понятно и просто но как бы будут общаться все со всеми и сроки ответов очень ограничены.
Вообщем всех ждет еще более веселый май чем апрель.

и что надо сделать просто сформировать  доп листы
с правильными номерами счф
или же сделать исправления счф и в доп листы вносить именно исправления счф как-то непонятно.

наверное как-то так.

(34)
"Есть у меня подозрение. что программист Декларации не посмотрел дальше
НомерДокПечатнойФормы = глПреобразоватьНомерДок(НомерДок, 0, 0);"

Вы-же сами в (11) писали, что

"и в печатной -типовой- форме также обращение к процедуре из глобального модуля, так что они одинаковые. Если у Вас не так- скорее всего своя печатная форма. Выход - править выгрузку номера в декларацию"

значит Вы у себя сами правили? чтобы лидирующие нули исключались?

у нас другая песня - СФ закачиваются из ТиС - там несколько баз, своя нумерация и пр.

А вот еще нюанс - в последних дистрибутивах 7ки НЕТ файла ExtForms\PrnForms\1csf1137.mxl
По крайней мере релизов 10 посмотрел

(39)гм, так установка обновления уже существующий 1csf1137.mxl  ведь не удаляет?

не-а

но во вновь развернутой базе его не будет

(39) ну и что ? печает из общих таблиц тогда

развернул апдэйт 595, файл 1csf1137.mxl есть

(43)во-во, там также в макете НомерДокумента

(44) у меня нет :) в 595, правда я не апдейт развернул, а сетап установил :)

ИМХО 1С сейчас уже и не может выпустить релиз с вариантом, когда вдруг начнут убираться лидирующие нули из номеров печатаемых счетов-фактур. остается только добавить в книгу продаж и декларацию возможность включения отображения лидирующих нулей.

//*****************************************************************************
// глПреобразоватьНомерДок( <НомерДок>, <ВыводитьНули> ,<ВыводитьПрефикс> ) Экспорт
//
// Параметры:
//  <НомерДок> - значение типа Строка - номер документа
//  <ВыводитьНули>
//                 - число
//                0 - не выводить лидирующие нули
//                1 - выводить лидирующие нули
//  <ВыводитьПрефикс>
//                 - число
//                0 - не выводить префикс
//                1 - выводить префикс
//                2 - выводить префикс сзади
//

(46) в сетапе нет

С Т1С от Секвестр

Сообщение от 1С
Здравствуйте!
Ваше обращение зарегистрировано под номером SW929714 / 1.
Пожалуйста, в тексте следующих обращений на эту же тему ссылайтесь на этот номер.

Ошибка зарегистрирована.
Сроки исправления: в одном из следующих релизов.

(50) интересно- что именно исправят- печатные формы или книги

(51)
1С:Бухгалтерия 7.7 (базовая).
  Конфигурация, редакция 4.5.
  Релиз 7.70.596 от 23.04.2015 г
================================================================

Список изменений в релизе 7.70.596 по сравнению с релизом 7.70.595
================================================================

Документ ЗаписиКнигиПокупок ("Формирование записей книги
покупок")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При заполнении документа данными о частично зачтенных авансах
некорректно рассчитывалась сумма всего по счету-фактуре.

Исправлена ошибка:
При заполнении документа в некоторых случаях ошибочно обрезались
лидирующие нули номера документа-основания.

Документ ЗаписиКнигиПродаж ("Формирование записей книги продаж")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При заполнении документа данными о частично зачтенных авансах
некорректно рассчитывалась сумма всего по счету-фактуре.

Исправлена ошибка:
При заполнении документа в некоторых случаях ошибочно обрезались
лидирующие нули номера документа-основания.

Документ ЗаписьКнигиПокупок ("Запись книги покупок")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При формировании книги покупок и книги продаж, в качестве номера
и даты документа оплаты для выданного счета-фактуры в некоторых
случаях ошибочно выводился номер и дата самого счета-фактуры.

Исправлена ошибка:
При заполнении документа в некоторых случаях ошибочно обрезались
лидирующие нули номера документа-основания.

Документ ЗаписьКнигиПродаж ("Запись книги продаж")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При формировании книги покупок и книги продаж, в качестве номера
и даты документа оплаты для выданного счета-фактуры в некоторых
случаях ошибочно выводился номер и дата самого счета-фактуры.

Исправлена ошибка:
При заполнении документа в некоторых случаях ошибочно обрезались
лидирующие нули номера документа-основания.

Документ ПоступлениеМатериалов ("Поступление материалов")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При вводе сведений о счете фактуре непосредственно в форме
документа предусмотрена возможность указать код вида операции по
НДС.

Документ ПоступлениеНМА ("Поступление НМА")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При вводе сведений о счете фактуре непосредственно в форме
документа предусмотрена возможность указать код вида операции по
НДС.

Документ ПоступлениеОборудования ("Поступление оборудования")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При вводе сведений о счете фактуре непосредственно в форме
документа предусмотрена возможность указать код вида операции по
НДС.

Документ ПоступлениеОС ("Поступление ОС")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При вводе сведений о счете фактуре непосредственно в форме
документа предусмотрена возможность указать код вида операции по
НДС.

Документ ПоступлениеТоваров ("Поступление товаров")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При вводе сведений о счете фактуре непосредственно в форме
документа предусмотрена возможность указать код вида операции по
НДС.

Документ СчетФактура ("Счет-фактура выданный")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При формировании книги покупок и книги продаж, в качестве номера
и даты документа оплаты для выданного счета-фактуры в некоторых
случаях ошибочно выводился номер и дата самого счета-фактуры.

Документ СчетФактураПолученный ("Счет-фактура полученный")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При заполнении документа в некоторых случаях ошибочно обрезались
лидирующие нули номера документа-основания.

Документ УслугиСтороннихОрганизаций ("Услуги сторонних
организаций")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При вводе сведений о счете фактуре непосредственно в форме
документа предусмотрена возможность указать код вида операции по
НДС.

Документ КорректировочныйСчетФактура ("Корректировочный
счет-фактура выданный")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При заполнении документа в некоторых случаях ошибочно обрезались
лидирующие нули номера документа-основания.

Документ КорректировочныйСчетФактураПолученный
("Корректировочный счет-фактура полученный")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При заполнении документа в некоторых ошибочно обрезались
лидирующие нули номера документа.

Документ ИсправлениеСчетаФактуры ("Исправление счета-фактуры
выданного")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При заполнении документа в некоторых случаях ошибочно обрезались
лидирующие нули номера документа-основания.

Отчет КнигаПокупок1137 ("Книга покупок по Постановлению № 1173")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При зачете аванса не устанавливался код вид вида операции "22".

Отчет КнигаПродаж1137 ("Книга продаж по Постановлению № 1173")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При формировании отчета удалялись лидирующие нули у номера
счета-фактуры.
При зачете аванса не устанавливался код вид вида операции "21".

Отчет ЖурналУчетаПолученныхИВыставленныхСчетовФактур1137
("Журнал счетов-фактур по Постановлению № 1137")
----------------------------------------------------------------
Исправлена ошибка:
При формировании отчета удалялись лидирующие нули у номеров
счетов-фактур.

+(52)Книги исправили, признали обрезание ошибочным

(53) О чем и говорилось в (1)


Сейчас самый непонятный момент что будет делать робот с ошибками в округлениях по НДС
как бы есть три мнения :
1. сумма ндс должна совпадать до копейки.
2. все что недовычтено то не ошибка
взяли лишюю копейку к вычету то ошибка и пришлют требование исправить.
3.будет техническая дельта скажем 1 рубль в пределах кототорой расхождения по НДС не считаются ошибкой.


Может кто либо знает(есть точная ссылка как будет) как
будет делать этот робот ?

(54) Делай сам. Тут для тебя все разжевано, чтобы не фантазировал. См. Письмо ФНС России от 23.03.2015 № ГД-4-3/4550@ "О направлении контрольных соотношений показателей налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость"

(55) Это письмо по контрольным показателям всей декларации фирмы.
Это как бы руководство для налоговиков где что искать.

Я же спрашиваю о том как будут обрабатываться парные счетфактуры между продавцом и покупателем.
Чтобы на основе этого адаптировать нашу программу под новые требования. Ну ждать в принципе недолго осталось,
посмотрим, как будет действовать робот ФНС.

У меня беда с БП 3.0 , номера не выводит некоторые, просто пустое место :(

Причем номера по порядку - одинаковые ... Хелп кто знает?

а расшифровка по этим пустым ячейкам правильно работает?

цитата
"Нули в начале нумерации не влияют на №счета-фактуры, можете оставлять!"

Автор цитаты
Дроздецкий Павел Анатольевич
консультант Управления камерального контроля ФНС России

ссылка
http://forum.nalog.ru/index.php?showtopic=695684&page=45