Такая проблемка,, есть документы счёт-фактура выданные, ведётся одна нумерация для всех типов документа,, но нужно как-то сделать так, чтобы у документа с типом "На реализацию" была обычная нумерация, к примеру -
П0000251, а после у созданного документа с типом "На аванс" добавлялся префикс "А" к номеру -  П000А252, а у после созданного документа "На реализацию" снова был номер П0000253....

То есть только к типу "На аванс добавлялся префикс А перед цифрами"

заведи допРеквизит и не мучай нумерацию

(1) Какой именно реквизит?

(2) "СпецНомерДляХотелок". Ну и процедурку для его изменения в зависимости от "состояния" документа прикрутить

(0) УстановитьНовыйНомер("А") / УстановитьНовыйНомер("П")

(4) вот зачем учить плохому?

(5) Тем более, что в типовых есть настройка - выделять отдельную нумерацию по авансовым счетам фактурам или нет...

(6)+1

(6) Нумерация должна быть по порядку, а не у каждого типа своя

(8) вы нам открываете глаза.

(8) делай, как сказали в (1), типовую нумерацию не трогай, сделай реквизит и своё поле на форме документа, ну и в список документов колонку добавь, я так обычно хотелки реализую, потом этот "функционал2 легко выпилить будет.

если не изменяет память, то в настройках бухгалтерии есть такая функция: отдельная нумерация счетов фактур на аванс с префиксом "А", если используете бухгалтерию, может быть проверить включена ли она?