Всем доброго дня.
Проблема с заполнением формы 6-НДФЛ ЗУП 2.5.106.1.
Происходит что-то странное. Сделали начисление ЗП, рассчитали за июнь. Выплату установили 05.07. Начинаем заполнять 6-НДФЛ. Не попадают договоры ГПХ, т.к. дата получения дохода устанавливается в документе на 05.07. Исправили в доке Начисление ЗП дату выплаты ЗП на 30.06 (но по факту выплата была 05.07). Начали попадать в начисление все и договоры, и основные сотрудники. Но теперь Сумма удержанного налога выросла на июньскую сумму (куда попали и договоры, и основные), чего не должно быть. А сумма не удержанного налога почти равна 0. Подскажите у кого есть договоры ГПХ, как сделать так, чтобы договоры ГПХ попадали в сумму начисленного дохода, и при этом сумма удержанного налога тоже отображалась правильно (за минусом июня), и было сальдо на сумму июньского НДФЛ. Спасибо.

(0) наверно вы не в том порядке провели. Сначала договор проведите, а потом начисление

сообщение от профбух.ру

Не спешите сдавать 6-НДФЛ и РСВ-1 за 1 полугодие 2016 г - Санта-Барбара продолжается

Ожидаются изменения алгоритмов заполнения 6-НДФЛ в программах «1С».



Фирма «1С» на своём сайте опубликовала новые разъяснения Волкова В.Д., начальника отдела Управления налогообложения имущества и доходов физических лиц ФНС России, по вопросам, касающимся заполнения формы 6-НДФЛ. Для реализации заполнения формы 6-НДФЛ в соответствии с приведенными ответами ФНС потребуется доработка программ «1С».

Также доработка программ «1С» потребуются для реализации новых разъяснений ФНС  по вопросам отражения в 6-НДФЛ доходов иностранцев, работающих по патенту (письмо ФНС от 17.05.2016 № БС-4-11/8718@).

Сроки доработки программ «1С» в части НДФЛ – см. в Мониторе отражения изменений законодательства.



Новая версия ЗУП ред.3 планируется уже 12 июля, а вот пользователям ЗУП 2.5 повезло меньше, доработки ожидаются только 27 июля.

Договоры заведены еще в январе-феврале месяце. Их действие заканчивается только в конце 2016 года. Автоматическое начисление ежемесячно по 3000 р. В документ Начисление ЗП все попадает автоматом.

(3) погодите, а отпуска и больничные, которые начислены в июне, но выплачены в июле, попадают в 1 раздел?

Попадают.

Обновления обновлениями, а вопрос про договоры ГПХ остается открытым.

Если есть договора ГПХ, которые выполняются в июне месяце, а выплата по ним в июле, то в 6-НДФЛ они не попадают ни в первый ни во второй раздел.

+ (7) в 6-НДФЛ за полугодие

для ГПХ дата получения дохода = день выплаты, если они выплачиваются в июле, то с какой радости их искать в полугодии?

+ (7) присоединюсь, все правильно сказал. Считаю так же, ГПХ много, разбирали по законодательству.

(5) Сомневаюсь

+ (11) По поводу того что в строку 020 надо включать переходящие больничные есть письмо ФНС от 16 мая 2016 г. N БС-4-11/8568@, но оно очень спорное. Если им руководствоваться и включать указанные суммы, то тогда не будет выполняться контрольное соотношение: (строка 020 - строка 030) / 100 * строка 010 = строка 040
Тут можно немного посмотреть по этому вопросу - http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=398083

(12) ответ от 1с, они направляли запрос про это письмо в налоговую:
"Сказали письмо № БС-4-11/8568@ не читать, заполнять Раздел 1 в соответствии с доведенными ранее контрольными соотношениями - т.е. включать только те доходы, которые по дате их получения относятся к соответствующему отчетному (налоговому) периоду"

(13) Спс, не знал - тогда вообще все хорошо