Всем привет, сдаем корректировочный 6 НДФЛ за 1 квартал 2016.
ЗУП 2.5.110.1, исчисленный=удержанный.
Есть 31 марта разовое начисление квартальной премии (код 4800), дата документа соответственно 31/03/16 , дата получения дохода 08/04/16 и для НДФЛ тоде 08/04/16. Но почему в 6 ндфл за первый квартал не попадают суммы премий в сумму начисленного дохода, и НДФЛ в сумму исчисленного налога в раздел 1.
F1 плз!

И похоже что больничные также не попадают... по идее межрасчет же должен так работать?

В последнем обновлении запрос при заполнении дока стал смотреть дату выплаты и если она не попадает в отчетный период, то и не попадает в отчет - попадает в следующий ...  (см. запрос до обновления) в описании обновления это прописано.

ну так и должно так быть. Если руководствоваться смыслом изложенного, что дата дохода = дата для НДФЛ, а он в апреле, а не в 1 кв.

(2) попробую накатить последнее...

(3) по моему по логике документ начисления как раз увеличивает сумму дохода и исчисляемого налога, а это было в марте. А уже удержанный налог будет заполнятся в месяце выплаты.

(2) обновил до 2.5.111.1 - ситуация не изменилась... не влияет это разовое начисление на строки 020 и 040 в 6 ндфл за 1 квартал

(0) а какими отчетами можно проверить правильность заполнения 6 НДФЛ?

(5) да не будет оно влиять. Не будет! Оно во втором квартале, по дате, которая указана для ндфл

(4) вот смотри на условие // исчисленный=удержанный.
Его просто нужно понимать немного буквально. Там невозможно изменить дату удержания налога, соответственно и дата исчисления подгоняется под дату удержания, т.е. Первое под Второе, а не Второе под Первое

(7) (8) понял, буду доносить это до бухгалтера... но на самом деле они нашли какое-то письмо минфина где об этом и говорится, что не должно это так работать =)

Всем спасибо, и минфину тоже)

(9) Тут и без письма минфина понятно - первый раздел заполняется по начислению - дата получения дохода 08/04/16, с какого они ищут его в отчетности за 1 кв хз