Несколько поставщиков выставляют коммунальные усги с минусом (типа перерасчет или что-то типа того). Например, в июне они выставили акт на 100 рублей за отопление, в июле они подбили затраты и выставили дополнительный акт за июнь на минус 2 рубля. В БП это получается отражать нормально, но в УТ документ ПТиУ не позволяет делать отрицательные суммы. Может есть решение?

(0) Корректировка поступления не?

Т.е. выставили акт сначала на 100 рублей, затем уменьшили акт на 2 рубля, в итоге 98 руб? Или -2 этого итоговая?

(2) в итоге 98 рублей. 100 рублей в июне и (-2) рубля в июле.

(1) Попробую.

(1) корректировка делает, что то похожее в УТ, но хотелось бы друго решения, потому что:
1. Не всегда понятно какой документ приобретения нужно корректировать. Поставщик выставляет просто акт с минусом.
2. В бухгалтерии для РБ нету документа корректировок поступлений - нужно будет хорошо переколбашивать обмен.

(5) корректировку взаиморасчетов попробуй

(6) А с затратами что делать?

может возврат оформить?

(8) Возврат услуги? Как Вы это себе представляете физически? И чем это лучше корректировки поступления?

(8) был бы идеальный вариант, но насколько я знаю в УТ возвраты можно делать только по товарам (не услугам).

(9) так нету жекорректировки по условию задачи

(11) В чистом виде корректировка прошлого начисления.

(5) а УТ 11.4 вообще подходит для РБ? Для РФ тут корректировака поступления

(13) ну в РБ есть локализованая версия УТ, но принципиально она ничем не отличается от РФ. Про корректировку поступления писал почему она не очень подходит, но похоже вариантов особо нету.

Кто мешает обратно услугу продать?

(15) ну тут совсем не продажа... документы выставляет поставщик как в бумажном так и в электнонном виде (по НДС) и во всех документах присутствуют минусы. А в БП через продажу проводки правильные не получится сделать. Повторюсь в БП сейчас всё красиво отражается и в ПТУ с минусом проблема в УТ.

(16) Нуну отрицательное кол-во в документе купли-продажи еще скажи не обратная продажа?

И уточни каким ПБУ регламентируется расчет НДС когда есть минусовые количества в документах?

(17)+ У вас точнее ближе в "возврату услуги".

(17) ПБУ минусовые суммы не регламентируются, т. к. бухгалтерия Белорусская.
(18) да я уже говорил, что если бы можно было сделать возврат услуги - было бы идеально.

(19) Ну, так сделай. Разреши минусы в табличной части услуг.
Подправь в регистрах, если необходимо.

(20) про доработать всё понятно. Хотя дорабатывать формирование движений в УТ - удовольствие так себе. Например, то же рег. задание по формированию расчетов с поставщиками, не факт что будет отрабатывать как надо, а лезть туда с изменениями крайне не желательно.

всегда считал отгрузки и акты с минусом не соответствующим закону...

я предлагаю не принимать такие документы у поставщика (основание очень простое - данное действие не предусматривает возврата НДС).

По этому на мой взгляд данную операцию можно делать только через акт сверки взаиморасчетов с отнесением разницы или на прибыль или на убытки со всеми вытекающими...

(7) выбрать статью доходов-расходов. В списании задолженности это есть.

(22) тс из рб. у них свои законы.

если "в июне они выставили акт на 100 рублей за отопление"
то то, что ты называешь "дополнительный акт за июнь на минус 2 рубля" - это фактически не акт, но корректировка стоимости (цены) услуги. и должно сопровождаться соответствующими документами - и оформляться соответствующими документами (например, что там у вас в качестве аналога для "приложения 2" сиречь корректировки налоговой накладной)

(25) по факту так называемый документ корректировки (дополнительный акт и т. д.) ничем не отличается от обычного документа. Это обыный акт и внем нет ссылки на документ который он корректирует. Это просто документ с минусом.

(26) https://www.eg-online.ru/consultation/186965/
https://www.eg-online.ru/article/285588/

По факту "документ корректировки" - это в законодательстве РФ нечто виртуальное и внезаконное.
По закону надо именно переделывать задним числом документы и подавать корректировочные отчеты в ИФНС за прошлые периоды с исправлением уплаты налогов.

Или делать новые правильные документы на "обратное оказание услуги" где никаких минусов не будет но поставщик/получатель меняются местами.

Как это правильно в законодательстве РБ хз.

(27)+ Обычно по договоренности стороны просто делают скидку на услуги текущего месяца на сумму корректировки старого периода.
Никаких итоговых минусовых количеств и сумм при этом нигде не фигурирует.
Просто в документах идет отдельной строчкой "скидка" или "перерасчет".

Нафига оно им вообще в УТ?! Это ж не прямые затраты.

(29) В УТ это нужно только для того что бы шли взаиморасчеты и для того что бы это корректно загрузилось в БП.

(30) Списание задолженности пробовали?

(30) такие вещи логичнее наоборот из БП в УТ перегружать в виде корректировок, но это ИМХО