Пишу загрузку Поступления товаров из внешнего файла (таблица).
Как отразить в документе-поступлении расхождения при приемке?
Как я понимаю, в документе ПоступлениеТоваровУслуг реквизиты ФОРМЫ ТоварыКоличествоПоДокументу и ТоварыКоличествоОтклонение есть, а вот
реквизитов Документа таких нету... Что делать? Подскажите плз

а какой смысл?

Нужно создать программно документ поступления, в котором есть расхождения

А там не через документ "Акт расхождения"?

сделай ручками и посмотри что и как создаеться

Корректировка поступления документ , ЕМНП

Как я понял, что если расхождения при приемке (ставят флажок ЕстьРасхождения) - то на форме дока-поступления появляются эти реквизиты формы, а затем, при записи - на основании создается акт расхождений

(5) Нужно чтобы в изначальном поступлении были отражены отклонения. Я пробовал программно создавать на основании дока-поступления акт  расхождений - работает только если поставить РасхожденияПослеПриемки (равносильно Корректировке поступления), а сделать чтобы именно в изначальном документе-поступлении были отражены расхождения у меня не получается.

(6) тут надо/интересно посмотреть сколько падает на баланс Д41 по количеству при проведении документа поступления...?

(8) Конечно, это нужно. Мы приходуем материалы (производство). От поставщиков всегда куча расхождений (пряжа). Упр. база на 1с7 где в доках поступления тупо есть реквизиты Количество и КоличествоПоДокументу. Понятно что 1с8 лучше(в миллионы раз). Подскажите пожалуйста, как создать программно в 1с8 БП Поступление материалов (соответственно создав АктОРасхождениях) чтобы когда бух откроет интерактивно этот созданный док-поступление, и там был установлен флажок ЕстьРасхождения и из актаОрасхождениях подтянулась информация о расхождениях.

Я пытаюсь проследить что делает ПоступлениеТОваровИУслуг при открытии дабы понять что ей нужно чтобы не сбрасывать флаг ЕстьРасхождения (я его пишу программно и док АктОРасхождениях в подчиненных создан)

(5) Корректировка это после, а до того акт расхождения

(7) Кому нужно? Это справочная информация для оформления претенщии поставщику. Если она есть в изначальной базе, то оттуда и формируйте претензию, зачем она нужна в БП?

(10) включи версионность запиши поступления без галки расхождения, а потом в этом же документе включи галку и проставь расхождения и сравни версии. и сразу будет понятно что и как нужно заполнять

(10) Спасибо! Буду пробовать!

(10)->(13) Спасибо всем! :)

(8) Отражается факт, количество по документу никак не используется. Ни в акте, ни в поступлении информация о расхождении нигде не фиксируется, тупо формируется справочно документ

поэтому с точки зрения БУ бесполезная информация