![]() |
|
БП30 УСН+НДС5% (общепит) Почему не заполняется | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
gp42
26.05.25
✎
10:26
|
Имеем организацию "кафе" СНО=УСН
Прошлый год оборот превысил 60млн. Бухи просят реестр счетов фактур с 2025г, а он не заполняется. Где что я не включил ... |
|||
1
Джордж1
26.05.25
✎
08:25
|
Зачем реестр - книгу продаж смотрите
|
|||
2
gp42
26.05.25
✎
08:30
|
Соответственно все пусто в книгах
|
|||
3
gp42
26.05.25
✎
08:51
|
Как включить НДС на УСН?
|
|||
4
laeg
26.05.25
✎
10:01
|
главное - налоги и отчеты, закладка система налогообложения - флаг НДС
появится закладка НДС, там ставите 5% |
|||
5
gp42
27.05.25
✎
03:30
|
(4) Да все это стоит, но в отчетность по ндс ничего не попадает.
Включил галочку "Ведется раздельный учет входящего НДС по способам учета". (с 01.01.2025) Программа задумалась (Заполнила Справочник. Ключи аналитики учета затрат. Сформировала документы Ввод-остатков) |
|||
6
malikov
27.05.25
✎
06:21
|
(5)Раздельный учет, это когда НДС по разным ставкам. У Вас есть
продажи без НДС и с НДС 5% в течении квартала? |
|||
7
malikov
27.05.25
✎
06:18
|
(0)Как ведете реализацию с НДС? (отчет о розничных продажах) Нужна сводная счет фактура, за январь, февраль, март. После это пройдите по регламентам по НДС, все пере провести и получите книгу продаж и декларацию.
|
|||
8
Гена
гуру
27.05.25
✎
08:12
|
Испорченный телефон. Бухгалтеры не просили реестр счетов-фактур выданных, они просили раздел 7 в декларации по НДС (операции, освобождённые от НДС).
Что произошло на самом деле? Кафе до НГ спокойно работало на УСН и не заморачивалось никаким НДС. И знать не знало о том, что почти 4 года назад Родина перестала брать с общепита НДС, т.к. в разгар коронавируса гавкнули все кафе и рестораны по понятным причинам. Но упрощенцам от такой льготы было не жарко и не холодно, они так и так не вели учёт НДС. С этого года упрощенцев заставили платить 5%-7% НДС при прошлогодней выручке свыше 60м. Наше кафе прослышало о льготе общепиту и не стало заморачиваться отражением необлагаемых НДС операций в своей программе 1С. Почему? Просто решили продолжать как и раньше вести программный учёт без НДС. Месяц назад сдали свою первую нулевую декларацию по НДС за 1кв 2025. Её начали камералить и вот неделю назад поступило требование ИФНС с претензией: - Алло, гараж! А с какого бодуна отсутствует раздел 7 в декларации, если кафе пользуется "коронавирусной" льготой? А? Вот бухгалтер и спросила программиста: - Чё за дела? А программист создал ветку здесь на форуме. Решение для 1С БП последних релизов: 1. Включить галочку "Ведется раздельный учет входящего НДС по способам учета" [сделано] 2. В элементах справочника номенклатуры по своим услугам питания проверить, что в ставке НДС стоит "Без НДС" [скорее всего давно уже так] 3. Правее этого поля стало видимым новое поле "Код операции" - там надо выбрать код 1011214 "Оказание услуг общественного питания" 4. Сформировать документ "Формирование записей раздела 7 декларации по НДС" 5. Заполнить корректирующую декларацию по НДС за 1кв 2025 уже с разделом 7 и сдать её 6. Ответить на требование налоговиков, что сделана корректировка декларации 7. Через месяц придёт штраф в 200 рублей по п.1 ст.126 НК РФ 8. Дождаться списания денег на штраф с тульского ЕНС и удержать эти деньги из зарплаты программиста. |
|||
9
malikov
27.05.25
✎
09:51
|
в (0) вообще мало, что написано, что надо и что сдавали и как ведут. Ведут ли они в 1С, тоже вопрос.
|
|||
10
Гена
гуру
27.05.25
✎
09:55
|
(9) Слова общепит достаточно. Согласитесь, что если бы не было льготы, то бухгалтеры, и автор вместе с ними, обязательно проявились бы в январе-феврале с недоумением, а почему отсутствуют СФ выданные с НДС 5%-7%.
Но вопрос встал в конце мая. Вывод: есть льгота общепита и тогда переформулируем ветку: а как в 1С БП отразить эту льготу. |
|||
11
Злопчинский
27.05.25
✎
10:03
|
(10) а почему п.8 - с программиста?
Это как бы дпсники штраф за нечитаемый номер на водителя автомойки за то что не пришел и не помыл. . Бух должен знать инструмент которым пользуется. Не знает? Нанимаем Консультанта 1С, а не программиста, Аудитора, а всех бухов переводим с записью в трудовой "оператор ПЖВМ". |
|||
12
Гена
гуру
27.05.25
✎
10:49
|
(11) Золотое правило работы грамотного бухгалтера:
- В любой ошибке всегда виноват программист. [шутка] |
|||
13
Злопчинский
27.05.25
✎
11:25
|
(12) да не вопрос.
Откладываем комп в сторону и херачтм ручками в журналах-ордерах, главной книге и прочая. ;-) |
|||
14
malikov
27.05.25
✎
11:33
|
(10) БП30 УСН+НДС5% (общепит) - вполне ООО (ИП) может быть на НДС, при таких условиях.
(0) у них бухгалтер не работал с НДС, иначе бы сдал декларацию правильно, ибо во время начал паниковать, где раздел 7. |
|||
15
Гена
гуру
27.05.25
✎
12:10
|
(14) дык... откуда упрощенцу знать про раздел 7? Да ниоткуда. Ему прога заполнила нулёвку, он её и сдал.
Мажем? ) |
|||
16
malikov
27.05.25
✎
12:32
|
(15) значит бухгалтер виноват в первую очередь.
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |