ООО присоединялась к другой ООО 16 марта, что сделали в ЗуП: перенесли входящее сальдо сумма к выплате без суммы НДФЛ документом начальная задолженность и средний заработок документом перенос данных по регистрам. Все хорошо. Что нужно, чтобы к выплате входящего сальдо в ведомости получить удержанный НДФЛ из прошлой ООО. Создали документ Перенос данных с регистром Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, заполнили вид движения ПРИХОД, сумму НДФЛ с присоединенной ООО. В ведомости выплачиваем зарплату общую за март+входящее сальдо, ндфл к удержанию только рассчитанный в текущей ООО. Каких еще регистров не хватает?

(0) удержанный НДФЛ из прошлой ООО надо оставить прошлой ООО и выплатить по ней

(0) Ещё как минимум РН НДФЛКПеречислению и РН СведенияОДоходахНДФЛ

Но если кексов не тысячи, то я бы рассмотрел нормальный расчёт с января. Ведь год только начался.
- Рейхсфюрер, сейчас весна сорок пятого, а не осень сорок первого.

(2) кексов не много, поэтому перенос данных.

(1)ООО закрыли одним днем, нет ЭЦП и нет возможности сдавать и удерживать в прошлой ООО.

+(4) текущая ООО хочет удерживать у себя присоединенную ООО.

(1) А, да, герцог... это я ступил )
Это же присоединение.

(0) Убирайте свой Перенос. НДФЛ для новичков начнётся с нуля, как если бы они до того работали в чужой фирме.

(3) При выбранном вами подходе есть нехилый шанс что развалится 6-НДФЛ. Вам ведь до конца года придется сдавать их 2 комплекта: текущую по новообретенному ООО и замороженную на 16.03 по почившему

(6)новая ООО правопреемники, они будут отчитываться за старую ООО. Все ложится на новую, налоги и долги.

(7) База же не испарилась. Можно сразу 4 файла выгрузки квартальных 6-НДФЛ из неё нащёлкать. А потом в том же Вордпаде шапку поменять на новый ИФНС и теги по реорганизации.

(8)за замороженную-ликвидированную мы сдаем так же все отчеты за 2026г., как правопреемники и 6-НДФЛ будет за 2,5 месяца полная, как за год - это финиш за прошлую ООО. В новой ООО нужно в ведомости НДФЛ удержанный с сумм прошлой ООО. Какой регистр заполнить в Переносе данных?

(7)надо просто в ведомости удержанный НДФЛ с прошлых сумм, мы знаем, как и что сдавать за прошлые ООО.

Хотя в любой 1С-отчётности вроде есть опция звгрузки регламентированных отчётов из файла.
Можно все 4 загрузить и спокойно титульные листы поправить. Потом готовые выгрузить.

(11) Вы меня не читаете? )

(13) Ещё как минимум РН НДФЛКПеречислению и РН СведенияОДоходахНДФЛ - нет такого регистра в Переносе данных.

(14) Дубль два: отменяйте Перенос, делайте 4 файла квартальных 6-НДФЛ в старой базе.
Если непонятно - позовите бухгалтера сюда.

(12) еще раз, я спрашиваю не как сдавать отчеты.

(16) А что?

(15) мы сделали 6-НДФЛ в старой базе, она готова для отправки. В ней удержанный не будет равняться исчисленному, так хочет бухгалтер.

(17) нужно в ведомости на выплату входящего сальдо, апрель месяц, удержать НДФЛ. Далее формировать 6-НДФЛ за 2 квартал с этими суммами.

+(19) на сколько это правильно, не важно, отвечает глБух.

(18) Глупее этого я давно не слышал.
Если не успели выплатить аванс до 16 марта, то и доходов нет, нет и НДФЛ_исчисленный. Поэтому остаётся за 01.01.2026 - 15.03.2026 НДФЛ_исчисленный = НДФЛ_удержанный

А аванс, выплаченный уже в новой организации даст уже в ней и доход, и НДФЛ_исчисленный и равный ему опять же НДФЛ_удержанный.

(20) Это... он или она? В смысле ГБ )

(21) "Поэтому остаётся за 01.01.2026 - 15.03.2026 НДФЛ_исчисленный = НДФЛ_удержанный "

Не факт, уважаемый сэр
Может влезть межрасчет (отпуск например) и перекосить это равенство.
Но в главном согласен: не вижу смысла мутить кривые 6-НДФЛ, где намеренно сделано что НДФЛ удержанный не будет равняться исчисленному

(21)ЗП+налоги рассчитана по 16 марта в старой ООО, все проводки мы выгрузим, в старую ООО, остатки по счетам перенесем на 16 марта в новую ООО, есть задолженность по зарплате на 16 марта в старой ООО, и есть НДФЛ исчисленный в старой, удержанный хотим видеть в новой ООО. Вот такая картина. ГлБух - она.

(23) Никогда и ничто не перекосит. Кроме натуральных подарков.
По НК РФ Дата дохода = Дата выплаты
Фирма умерла 16-го. Всё. Доходы, НДФЛ_исчисленный и НДФЛ_Удержанный строго до 16 марта.

(24) Полная чушь. Умываю руки. Делайте что хотите. Вы свободный программист, а она свободный бухгалтер свободной страны.

(26)так проще сказать я ухожу...

(27) Она хоть понимает, что при её метОде у людей по году будут две справки 2-НДФЛ, где в первой налог НЕдоудержан, а во второй ПЕРЕудержан? И налоговики захотят по первой справке доудержать.
Скажу прямо и без затей: Ваша ГБ ..нутая. Я таких только среди финдиров видел. Она не из них? )

(28)глБухи они такие, с ними сложно спорить. Но для ФНС новая ООО правопреемник. Вся работа только в новой ООО.

(0) есть типовая возможность затащить в ведомость удержанный НДФЛ? Открыть ведомость и ставить там НДФЛ руками не вариант. Хотелось бы его 1 раз занести в регистры.

(29) Отчего же сложно ?
Просто говорите: "Нет технической возможности сделать так как вы придумали ..."

(29) Устал. Напоследок тяжёлая артиллерия:
Письмо Минфина РФ от 18.08.2022 N 03-04-06/80844
"Об учете в целях НДФЛ организацией-правопреемником доходов физлица, полученных им от присоединяемой организации"
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=8&documentId=431225

С учетом изложенного полагаем, что доходы физического лица, полученные им от присоединяемой организации, организацией-правопреемником не учитываются при исчислении налога в целях статьи 224 Кодекса.

(32) когда тебе про одно, ты про другое, мне теория не нужна.

(33) Хорошо. Как физически может быть доход, если его НЕ выплатили до 16 марта?
Пример можно?

(33) "мне теория не нужна"

Контрреволюционные вещи говорите, Филипп Филипыч !

Когда затеваешь реорганизацию,  первое что надо изучить - кучу всяких НПА на этот счет. И порядок перехода к новой фирме выработать такой, чтобы все легально было. В ЗУПе очень мало места вольному творчеству, тут почти каждый шаг регламентирован ТК, НК, Постановлением и проч. Не надо включать сумрачного бухгалтерского гения и колхозить как ваш ГБ.

(34)его выплатили в ООО правопреемнике, в апреле, при выплате доход появится в новой ООО, с НДФЛ удержанным. Исчисленный так же отразится по счету 68, 16 марта, при вводе остатком по счетам.

Давайте любого сотрудника. Что за доход у него по датам был в старой фирме, что не удержали с него НДФЛ.

(36) дык... ОТКУДА взялся доход в старой фирме, если его выплатили в апреле в новой???

(38)по 16 марта все начисляем в старой фирме. Появилась задолженность, ее перенесли на 16 марта в новую фирму. Предварительно перенесли все приемы на работу в новую ООО с 16 марта. С 16 марта им начисляем ЗП в новой ООО.

(35) Хайли лайкли произошло следующее. Они не следили за ЕГРЮЛ и рассчитали как обычно в старом ЗУПе зарплату с примерной выплатой в апреле. ЗУП, естественно, зафиксировал доход и исчислил НДФЛ.
Теперь пытаются перенести в новый ЗУП.
Хотя надо всего-навсего удалить напрочь эту всю зарплату в старой базе и завести в новой.

Примерная дата потому и примерная, что она может быть сдвинута или как в вашем с ГБ случае вообще ОТСУТСТВОВАТЬ для старой фирмы.

+(39)они всю бухгалтерию по счетам сворачивают на 16 марта.

(39) Конкретно по одному сотру. Что начислили и когда, что появилась задолженность?

(40)тут то и фишка, что надо с 16 марта все приемы и сзв-тд (присоединение, вроде такое мероприятие). все это сдавали уже в новой.

(43) Прекратите юлить.
Любой сотрудник. КАК получилась задолженность к переносу в новую базу?

СФР обозначил мероприятие для сдачи из новой ООО. Далее сзв-стаж так же.

Откройте старый ЗУП, гляньте этого кекса. Сюда инфу.

(44)Начислении зп в камин 5.0, по табелям с 1 по 16 марта, что тут не понятного. Появилась задолженность на 16 марта. Перенес всех сотрудников с приказами в ЗуП в новую ООО. Начисляем уже в ЗуП с 16 по 31 марта.

(98) скоро буду у базы, расшифрую.

(47)документы по начислениям не переносили. Решили они занести входящее сальдо.

(47) Ах, Камин... [нащупывая кобуру]
Ну как же, как же... Где спрятался форумчанин, который мне тут лапшу на уши вешал, как замечательно там сделали разработчики, что разделили отдельно функционал начисления зарплаты и НДФЛ_исчисленный и функционал НДФЛ_удержанный на дату выплаты.
Я ему в глаза посмотрю. Вот к чему привела эта метода, эта, ...дь, программа. Что даже ГБ повелась.

Короче, удаляйте напрочь последние начисления в старой базе. Делайте их в новой, где и выплата прошла. Причём той же датой. Только в дату выплаты и возникает доход. Задолженностей не будет входящих.
Действуйте.

(48) Уже не надо.

(50)Короче, удаляйте напрочь последние начисления в старой базе. Делайте их в новой, где и выплата прошла - так уже не сделать. Есть же первичные документы, табеля б/л, отпуска и т.д. Очень много всего.

(50)Гена, я всегда читаю ваши комментарии. Они очень помогают. Но вот ситуация такая, что надо удержать в новой ООО. Значит - будем удерживать.

(0)всем спасибо, но если, кто еще ответит, будем двигаться)

(51) А можно узнать: кто разработал и утвердил стратегию и даты перехода так, что возник весь этот бардак ?

Как об стенку горох )
https://www.youtube.com/watch?v=4Rly4SJtlOQ

(54)зачем это знать, кто это разработал, это их проблемы, пусть потом и пожинаю плоды)