Каким документом надо ввести, чтобы отразился НДС в книге покупок с командировочных расходов в авансовом отчете? Списание НДС сделано, а в формирование записей книги покупок он не попадает

(

(0 в ЗиУП ?

(1) надо ввести сч-ф на основании этого авансового отчета, если это билеты и фактически бумажного сч-ф нет, то в №№ сч ф в ТЧ авансового отчета ставим номер и дату билета то все равно надо ввести этот документ. Тогда в Формирование записей книги покупок эти данные попадут.

(3) почему если делаем счет-фактуру полученный на основании авансового отчета, то он на аванс?

как сделать, чтобы галка на аванс не ставилась?