Конфигурация "Комплексная автоматизация"
Делаем возврат от покупателя по реализации.
Обработка "Регистрация счет-фактур на аванс" заполняет "свою" табл. часть этими возвратами от покупателя (она видит их как аванс). Соответственно потом она формирует "Счет-фактуры на аванс" по этим возвратам.
Вопрос: Что не так делается, ведь у возвратов уже есть счет фактуры (поступление). Причем тут счет-фактуры на аванс?
