Добрый день!
В 2013г. были расходы принимаемые у БУ, но не принимаемые в НУ (проводка 09/68 не сделана). Сейчас в 2015 я принимаю эти расходы (проводка 91,02/62), программа при закрытии месяца делает проводку 09/68. Как "избавиться" от сч. 09, подскажите, пожалуйста.

Научитесь различать ПР и ВР, и счастье нагрянет само собой.

спасибо за конструктивный ответ. ничего большего от этого форума и не ожидала

ПР, ВР регистрируются в программе по мере их выявления одновременно с регистрацией хозяйственной операции, с которой они связаны. БУ = НУ+-ПР+-ВР. Если операция БУ и НУ отражается на разных счетах, то сумма разниц будет одинаковой, а знаки разными.

Операция закрытия месяца формирует сумму налога,     исчисленную с разниц и закрывает счет 68.04.2.

ВР: В данный период налога нужно заплатить больше, но в будущие периоды – меньше, в сравнении с налогом, который можно было бы платить исходя из бухгалтерской прибыли.

Расходов БУ>НУ
Прибыль БУ<НУ
Налог БУ<НУ
ОНА Дт 09 Кт 68.04.2

(2) А чего ты ожидала? Ничего не сказала, но дайте ответ. Молодец!