Доброе утро! Подскажите,как правильно отобразить в системе возврат переплаты контрагенту?
Был выписан приходный ордер на сумму больше чем Заказ покупателя,необходимо вернуть переплату. При проведении Расходного ордера с операцией Возврат денежных средств покупателю сумма потом отображается в задолженности.
Заранее спасибо!
(6) раз пишет, значит что то не то указал в документе.
Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же программы — все равно, что искать очаровательную и скромную жену... по-видимому, нам следует остановиться на чем-то одном из двух. Фредерик Брукс-младший