В договоре в группе фин. учет расчетов(расчеты и оплата в валюте)  установлен счет 60.21, договор в валюте, в самом документе поступления установлен 60.21, в документе установлено оплата в валюте. Проводки отражает на счете 60.01 - откуда это берется не понятно.
Т.к. для отражения проводок используются рег. задания - отладить проблемно.
Релиз 2.2.4.31.
Может кто сталкивался с таким, пожалуйста помогите))

на основании заказа? В соглашении что? или в договоре

(0) в документе на закладке "Дополнительно" не указана дополнительная ГФУ?

Если отменить проведние, перепровести и заново отразить документ в регл. учете, что будет?

(0) расчеты по договору в валюте?

(1) на основании заказа, по соглашениям не ведется учет, в договоре ГФУ указана со счетом 60.12
(2)указана, при отмене и проведении - результат не меняется
(3) договор в валюте

(4) разворачивай демо-базу такой же версии и отлаживай на ней

(4) в заказе указал?

(6) бинго! - указал везде кроме заказа, очень странно что указание в заказе самое приоритетное, ведь есть и сам документ ПТиУ и договор, бухгалтерам до заказа нет никакого дела, получается им теперь туда лазить придется...
(5) имеешь ввиду файл-серверную, чтобы фоновое задание отлиживать?