Добрый день.
Товарищи-форумчане, подскажите, может быть кто-нибудь знает, что-то я не соображу.
У нас в октябре была коррестировка реализации и поэтому по 90.01 (выручка) по дт минусом 5 млн за  месяц. А на 20 счете есть затраты на 200 тыс, которые не закрываются. У нас производство услуг, поэтому незавершенки быть не может и бухгалтер говорит, что 20 счет должен закрыться.
Как быть? Может быть каким-то хитрым образом настроить способ распределения затрат, чтобы все закрылось? Сейчас стоит на выпуск по объему продаж. А у нас получается 90.01, 90.02 отрицательные суммы.
Конфигурация: УПП, РАУЗ

(0) Поменяйте способ распределения затрат, не на выпуск с этого месяца.
Такие ситуации могут повторяться. Можно попробовать распределить затраты документом распределение затрат

"производство услуг" // Что-то новенькое )

(2) гостиничная деятельность

(1) меняла уже по-всякому. не получается. при том, 26 счет закрылся. а 20 и 25 не закрывается

(0) сделайте реализацию услуг на -0,01 копейку. Костыль, но закроет месяц.

Вообще,  (2) прямая реализация возможна для услуг, (3) проверьте ещё номенклатурные группы. И пересмотрите ведение учета, бухгалтер у вас халтурит.

(4) поменяйте на по материальным затратам для всех счетов, чтобы не быть зависимыми от реализации.