Всем привет. Подскажите, можно ли как-нибудь с наименьшим геморроем перейти с ведения взаиморасчетов по накладным и заказам на ведение по договорам. Может есть какие-то готовые обработки?

Дополнение: нужно обработать все документы с начала года, т.к. выяснилось, что никто не хочет разносить оплату по документам.

(0) базу свернуть только и обработочкой переделать вводостатков по покуп и пост

(1) Сами параметры договоров указали - сами пусть и правят. Вручите им флаг, барабан и дождитесь попутного ветра.

(3) Эх, если бы все было так просто... Там документов - тысяч несколько.

(2) Свернуть - не вариант, только с этого года начали работать. Мне бы обработочку, лень самому ваять.

(5) Бюджет проекта?

(4) А они по тысячам документов не видели кривые взаиморасчеты, сдали НДС и тут внезапно прозрели?

(7) Так итого правильно показывает, а когда развернули по объектам расчета, то охренели. Оказывается оплату по накладным надо было разбивать, а теперь это крайне проблематично будет сделать с учетом количества документов.

(6) Желательно бесплатно ))

(8) И что, авансы нормально зачитывались "итого"?

(10) В бухгалтерии все ок.

ут не бухгалтерия там ндс с авансов нету, у них в бухе может в разрезе договоров. Вот при переходе в ерп бухгалтерии и УТ вот это вилы.

Для ут ведение взаиморасчетов по заказам святая вещь, пофиг на авансы.

(0) ничего не трогай, оставь как есть, позови взрослых.

(13) Это если разносить оплаты правильно и следить за этим.

(15) а ты там кем работаешь? Откуда взялась навязчивая идея, взять и навести там порядок?

(15) скажи им ПДЗ не будет никогда. А так заводите новые соглашения по договорам а старье закрывайте постепенно.
(9) кросавчег ))

(15) Что так трудно обезьяну посадить, которая будет одну кнопку "подобрать по остаткам" нажимать?

Несколько тысяч документов не проблема, вот когда в день несколько тысяч - тогда проблема.
"с понедельника" заводить заново д-ра, то что понаделано - тупо выбирать документ расчёта

(3) (8) Я считаю, эту работу должен сделать тот, кто в свое время сказал делать "по накладным" и не объяснил последствия.
Причем вручную, без обработок. Чтоб не повадно было.

А оно автоматом при правильной последовательности разве не распределяется?
(0) вы когда базу перепроверили в последний раз?

*Перепроводили. Гребаная автозамена

(0) Делал такое в унф. Обработка, которая по каждому клиенту ищет накладные без разнесенной оплаты (КритерийОтбора). Сортирует накладные и оплаты от клиента по дате и тупо заполняет расшифровку платежа в оплатах или предоплату в накладных.

капец отношение...ах, не получилось, наколбасили, ах, нам так, наверное, не надо...сильно сложно подбирать по документам...давайте, как попроще...

а потом захотят анализ задолженностей в зависимости от сроков, а потом захотят акты сверки подокументно...
ан нет...аналитика будет уже вся напрочь утеряна...

на месте ТС вместо выклянчивания обработки, постаралась бы разобраться и откорректировать регистры на начало нового, незакрытого еще периода.

ЗЫ: как хорошо, что у меня Взаиморасчеты все в полном порядке)) ибо следить нужно.