Доброго времени суток! Перешли на КА 2.4 Подскажите, сделали возврат товаров поставщику, но при оформлении счет-фактуры требует сначала провести счет-фактуру к исходному документу приобретения. А он у нас в прошлом году, в новой базе его нет. Что предпринять? Спасибо заранее!

Как вариант сделать,потому удалить

либо сделать приобретение и не удалять, а товар из приобретения удалить из ввода начальных остатков
кмк, так меньше вероятности, что при закрытии месяца у базы кукуха уедет