Доброго!
Кто-нибудь сталкивался с претензией налоговой по неправильно оформленным чекам? Допустим пробили чек не из ПКО или поступления на расчетный, а из отгрузки при единовременной оплате и отгрузке, и форма расчета вместо безналичными/наличными указана как закрытие предоплаты (аванса). Будет ли это существенным нарушением с последствиями в виде штрафа или просто помаркой?

Вам лучше посоветоваться с юристами или бухгалтерами. Здесь тусуются в основном программисты.

(1) Бухгалтера тоже спрашивают у программистов/консультантов.) Раз 1с , то и  методология на нас.

В претензии,что написано?

(3) Пока нет претензии, но как вариант будет неправильно оформленный документ. Но неприменение ККТ не вменят, НДС тоже выделен, на что еще могут указать? Интересно, как это сводиться в налоговой? То есть они видят что чек закрывает аванс, но нет отражения авансового платежа? У них система автоматом это отобразит как критичную ошибку? В идеале нужен инсайдер-разраб, кто у них там всякие АСК ваяет.)

(4) позвони в налоговую, в ней часто сидят вменяемые и грамотные люди, которые дадут тебе исчерпывающий ответ
мне лично - пофик )

(2) Если бы я взял на себя методологию, то попросил бы и зарплату главного бухгалтера, а то и больше, ибо главный бухгалтер программировать не будет...

(0) там хитрость в том, что, если сами вовремя заметили, сами отправили чеки коррекции и составили соответствующий акт с объяснительной по всей форме, то ограничитесь легким испугом. В таком случае даже каждый раз - не тридварас, а не только первый

(5) общалась знакомая бухгалтер, они говорят главное чтобы чек был, или может инспектор не захотел углубляться.

(2) в ответ на это можно спросить "а на*уй тогда вы нужны"?

(7) Сейчас вроде бы смягчили, достаточно просто чека коррекции

Так Путин до октябре же продлил мораторий на проверку касс

Звонили бухи в офд, там им дали инструкцию на сайте оператора:

"В чеке есть ошибка
Версия ФФД 1.0 и 1.05
К примеру, был сформирован чек, где неверно указан НДС. Ваши действия следующие:
    Сформируйте чек «Возврат прихода», идентичный ошибочному. В чеке рекомендуется указать фискальный признак некорректного документа, заполнив «Дополнительный реквизит чека». Способ оплаты рекомендуется выбрать «Встречным представлением» — это значит, что при возврате деньги клиенту не возвращали.
    Сформируйте корректный кассовый чек с признаком расчета «Приход». В чеке рекомендуется указать фискальный признак некорректного документа, заполнив «Дополнительный реквизит чека». Это нужно, чтобы связать воедино все чеки, сформированные для исправления ошибки. Способ оплаты рекомендуется указать «Встречным представлением» — это значит, что при исправлении ошибки деньги от клиента не получали."

  Смотрю обработку предпросмотр чека в УТ11 и понимаю что допил требуется к этой инструкции.

(11) Да, есть такое: https://www.buhgalteria.ru/news/otmeneny-proverki-onlayn-kass-do-kontsa-2020-goda-.html
Спасибо, мил человек!

базироваться только на мнении ОПЕРАТОРА который вообще никак к налоговым положениям - может быть проблематично