Помогите разобраться пожалуйста.
Товары на склад приходуются кладовщиком, часто в этот момент нет документов и поэтому делают Приходный ордер. Затем на основании ордера менеджер вводит Поступление товаров и услуг. Эта схема реализована в 1с УПП. Заказы мы не используем.
Сейчас начинаем переход на Комплексную автоматизацию и столкнулись с тем, что ордера можно ввести на основании договоров, заказов и поступления.
Вторых двух документов у нас не бывает, остановились на варианте на основании договоров. Но в таком случае не получается ввести приобретение товаров на основании приходного ордера.
Как быть?

а в каком случае получается? "ордера можно ввести на основании договоров, заказов и поступления" - да нет там такого. М.б. после? "Вторых двух документов у нас не бывает" - поступления товаров не бывает?

В договоре с поставщиком укажите, что офоромление ордера доступно "По текущему договору (в т.ч. без документов)"

(2) Да так указываем. Потом в разделе Приемка оформляем приходный ордер.
Вот теперь возникает вопрос с Приобретением товаров. Его не получается ввести на основании приходного ордера

(1) в договоре указываем, что офоромление ордера доступно по текущему договору. Потом в разедел Приемка оформляем приходный ордер. А вот дальше на основании приходного не получается ввести Приобретение товаров

(1) "Вторых двух документов у нас не бывает" - здесь я имею ввиду, что мы не используем заказы и не можем ввести сначала приобретение, потому что от контрагентов не получаем документов

(0) яндекси "Неотфактурованная поставка". так ваша схема называется...

(4) проблема в том, что док. Приходный ордер не является основанием для заполнения док. Приобретение товаров. Если не пилить то Заказ поставщику - Ордер - Приобретение на основании заказа.

(6) спасибо! посмотрю
(7) теперь мне стало понятнее, спасибо!

(4) а и не надо, просто вносите по этому договору. Если Вам надо как-то отличать их - разбивайте на отдельные договоры. Некрасиво? согласен, но и схема у вас так себе - принимаете не пойми что.

+(6) в целом схема такая.
нет документов: вводим Поступление товаров на склад с видом операции "Закупка поставщика (неотфактурованная поставка)". если склад ордерный на основании поступления заводим Приходный ордер.
появились документы: на основании поступления вводим Приобретение товаров.
в настройках закупок должна стоять галка "Неотфактурованный поставки". в договоре с поставщиком должна стоять галка "Доступно оформление раздельной закупки" и переключатель "По схеме Неотфактурованные поставки".
в ЕРП так. в КА думаю аналогично. блоки товародвижений у них практически совпадают...