Здравствуйте!

Столкнулись со спорной ситуацией в УТ11.5.22

Предположим, что была расходная накладная, в которой одна товарная позиция в количестве 100шт. Сформировали счет-фактуру, распечатали УПД. Через какое-то время идет частичный возврат 10шт по этой РН: оформляется возврат клиенту, из нее по кнопке делаем счет-фактуру, печатаем УКД.
Через какое-то время идет еще один возврат этой же позиции в кол-ве 5шт, также делаем возврат от клиента, счет-фактуру и печатаем УКД. И вот тут в печатной форме УКД в строке (1б) "к счетам-фактурам №" выводятся номер и дата СФ первого возврата, а не СФ для РН. Да, можно руками исправить, нажав на "Состав товаров (работ, услуг)" и там в табличной части выбрать другую счет-фактуру, при этом появится признак ручной правки.

Но как должно быть правильно, может кто сталкивался? Клиент отказывается принимать такую УКД для второго возврата, где в (1б) указана СФ первого возврата, считает, что там должна быть указана СФ расходной накладной. УТ 11.5.22 отрабатывает как я описал выше, бухгалтер в замешательстве, звонили на горячую линию налоговой, после почти часового прослушивания музыки, общения с консультантом, а потом с экспертом - так и не смогли получить ответ, эксперт предложила написать письменное обращение.

Всё верно, так и должно быть, клиент не прав

(1) "Эксперт" на горячей линии не смогла найти разъяснения по этому вопросу, но на что-то же нужно сослаться клиенту, что правильно так, как делает УТ. Вот думал, что перед тем как писать обращение в налоговую, может быть кто-то сталкивался с таким и подскажет, на что сослаться?

(0)"звонили на горячую линию налоговой" - нашли с кем советоваться